中国人民政治协商会议娄底市委员会

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娄底市政协2018年部门预算说明

  

  一、 单位职能职责
  (一)负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议、驻会主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作;负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。
  (二)负责协调市政协各专门委员会的工作,充分发挥市政协委员的作用,履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。
  (三)负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作;受省政协办公厅的委托,组织在娄省政协委员进行视察活动。
  (四)研究统一战线和人民政协的理论、政策,调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法,供领导参考。
  (五)宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹,收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议,综合、反映社情民意。
  (六)联系和指导全市各级政协的工作,联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士,联系市直有关部门,互通信息,协调工作,加强合作。
  (七)负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理的工作和市政协机关行政事务管理工作。
  (八)负责权限范围内的人事任免。
  (九)负责接待来娄访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。
  (十)承办市政协主席、副主席交办的其他工作。
  二、单位机构设置
  中国人民政治协商会议娄底市委员会机关属正厅级机构,设办公室、研究室、提案委、学习文史委、文教卫体委、经科委、社工委、人资环委,均为正处级机构,办公室下设5个职能科室,为秘书科、人事教育老干科、行政接待科、经促科、委员联络科,其他7个委室内设综合科,均为正科级机构。
  我办共有编制49名,其中行政编制41名,机关后勤服务编制8名。
  三、2018年部门预算说明
  2018年部门预算编报范围为娄底市政协机关,收入仅有一般公共预算拨款,支出均为保障市政协机关基本运行的经费。
  (一)关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
  娄底市政协2018年财政拨款收支预算数为1186.59万元,较2017年增加了67.69万元,收入均为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,无非税收入拨款;支出包括:一般公共服务支出1056.95万元,社会保障就业支出85.09万元,住房保障支出44.55万元。
  (二)关于2018年一般公共预算当年拨款情况的说明
  娄底市政协2018年一般公共预算当年拨款1186.59万元,比2017年执行数增加67.69万元,主要原因是增加了工资、养老保险缴费、住房公积金等人员经费。
  (三)关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
  娄底市政协2018年一般公共预算基本支出1186.59万元,其中:人员经费513.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出,较2017年增加了26.43万元;公用经费672.77万元,主要包括办公费、会议费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出,较2017年增加了41.26万元。
  (四)关于2018年“三公”经费预算情况说明
  娄底市政协2018年“三公经费”预算数为150万元,其中:因公出国(境)费10万元,公务用车运行维护费73.50万元,公务接待费66.50万元。我办根据中央、省、市相关规定的要求,较2017年缩减“三公”经费预算10万元。
  (五)关于2018年政府性基金预算支出情况说明
  娄底市政协2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  (六)关于2018年收支预算情况的总体说明
  按照综合预算的原则,娄底市政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款,支出包括:一般公共服务支出、社会保障就业支出、住房保障支出,娄底市政协2018年收支总预算1186.59万元,较2017年总预算增加了67.69万元。
  (七)关于2018年收入预算情况说明
  娄底市政协2018年收入预算为1186.59万元,均系公共预算拨款,较2017年增加了67.69万元。
  (八)关于2018年支出预算情况说明
  娄底市政协2018年支出预算为1186.59万元,均系基本支出,较2017年增加了67.69万元。
  (九)其他重要事项的情况说明
  本单位无需要说明的其他重要事项。
  四、名词解释 
  1、一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。 
  2、非税收入拨款:指当年的非税收入返还资金。 
  3、基本支出:指为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
  4、“三公经费”:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
  5、一般公共服务支出:一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。
  6、行政运行:指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 
   

 

  附:娄底部门预算和“三公”经费预算公开表格

 

财政拨款收支总表

单位:万元

 收  入

    支   出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

1186.59

一.本年支出

1,186.59

  经费拨款

1186.59

(一)一般公共服务支出

1,056.95

  纳入一般公共预算管理的非税收入拨款   (二)公共安全支出  
二、政府性基金收入   (三)教育支出  
    (四)科学技术支出  
    (五)文化体育与传媒支出  
    (六)社会保障和就业支出

85.09

    (七)医疗卫生与计划生育支出  
    (八)节能环保支出  
    (九)城乡社区支出  
    (十)农林水支出  
    (十一)交通运输支出  
    (十二)资源勘探电力信息等支出  
    (十三)商业服务业等支出  
    (十四)金融支出  
    (十五)国土海洋气象等支出  
    (十六)住房保障支出

44.55

    (十八)粮油物资储备支出  
    (十九)其他支出  
    二、结转下年  
       

收 入 总 计

1186.59

支 出 总 计

1,186.59

 

一般公共预算支出表(按功能分类)

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

合计

1,186.59

1,186.59

 

201

    一般公共服务支出

1,056.95

1,056.95

 

201

02

01

  行政运行(政协事务)

1,056.95

1,056.95

 

208

    社会保障和就业支出

85.09

85.09

 

208

05

01

  行政单位离退休

10.85

10.85

 

208

05

05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

74.24

74.24

 

221

    住房保障支出

44.55

44.55

 

221

02

01

  住房公积金

44.55

44.55

 

 

一般公共预算基本支出表(按经济分类)

单位:万元

政府预算经济分类科目

经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

 

 

 

合计

1,186.59

513.82

672.77

     

301

  工资福利支出

502.97

502.97

 

501

01

工资奖金津补贴

301

01

  基本工资

222.97

222.97

 

501

01

工资奖金津补贴

301

02

  津贴补贴

129.67

129.67

 

501

01

工资奖金津补贴

301

03

  年终一次性奖金

18.58

18.58

 

501

02

社会保障缴费

301

08

  机关事业单位基本养老保险缴费

74.24

74.24

 

501

02

社会保障缴费

301

10

  职工基本医疗保险缴费

12.96

12.96

 

501

03

住房公积金

301

13

  住房公积金

44.55

44.55

 
     

302

  商品和服务支出

662.77

 

662.77

502

01

办公经费

302

01

  办公费

79.80

  79.80

502

01

办公经费

302

02

  印刷费

56.20

 

56.20

502

01

办公经费

302

07

  邮电费

15.00

  15.00

502

01

办公经费

302

09

  物业管理费

6.00

 

6.00

502

01

办公经费

302

11

  差旅费

60.00

  60.00

502

07

因公出国(境)费用

302

12

  因公出国(境)费用

10.00

 

10.00

502

09

维修(护)费

302

13

  维修(护)费

4.00

 

4.00

502

02

会议费

302

15

  会议费

96.20

 

96.20

502

03

培训费

302

16

  培训费

5.57

 

5.57

502

06

公务接待费

302

17

  公务接待费

66.50

 

66.50

502

05

委托业务费

302

26

  劳务费

8.00

 

8.00

502

01

办公经费

302

28

  工会经费

4.46

 

4.46

502

01

办公经费

302

29

  福利费

6.69

 

6.69

502

08

公务用车运行维护费

302

31

  公务用车运行维护费

73.50

 

73.50

502

01

办公经费

302

39

  其他交通费(车补)

51.92

 

51.92

502

99

其他商品和服务支出

302

99

  其他商品和服务支出

118.93

 

118.93

     

303

  对个人和家庭的补助

10.85

10.85

 

509

05

离退休费

303

01

  离休费

5.19

5.19

 

509

05

离退休费

303

01

  离休人员津补贴

3.98

3.98

 

509

05

离退休费

303

01

  离休人员生活待遇

1.68

1.68

 
     

310

  其他资本性支出

10.00

 

10.00

503

06

机关资本性支出(一)

310

02

  办公设备购置

10.00

 

10.00

 

一般公共预算"三公"经费支出表

单位:万元

2017年预算数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

160.00

10.00

78.50

 

78.50

71.50

150.00

10.00

73.50

 

73.50

66.50

 

政府性基金预算支出表

单位:万元

功能分类科目

本年政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

             
             
             
             
             
             
             
             

 

部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

1186.59

一、一般公共服务支出

1056.95

    经费拨款

1186.59

二、公共安全支出  
   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款   三、教育支出  
二、政府性基金收入   四、科学技术支出  
三、纳入专户管理的非税收入拨款   五、文化体育与传媒支出  
四、上级补助收入   六、社会保障和就业支出

85.09

五、其他收入   七、医疗卫生与计划生育支出  
    八、节能环保支出  
    九、城乡社区支出  
    十、农林水支出  
    十一、交通运输支出  
    十二、资源勘探电力信息等支出  
    十三、商业服务业等支出  
    十四、金融支出  
    十五、国土海洋气象等支出  
    十六、住房保障支出

44.55

    十八、粮油物资储备支出  
    十九、其他支出  
    二、结转下年  

    收入总计

1186.59

        支出总计

1186.59

 

部门收入总表

单位:万元

功能分类科目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金收入

纳入专户管理的非税收入拨款

上级补助收入

其他
收入

科目编码

科目名称

小计

经费
拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

201

02

01

行政运行(政协事务)

1186.59

1186.59

1186.59

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

02

01

行政运行(政协事务)

1186.59

1186.59

 

201

    一般公共服务支出

1,056.95

1,056.95

 

201

02

01

  行政运行(政协事务)

1,056.95

1,056.95

 

208

    社会保障和就业支出

85.09

85.09

 

208

05

01

  行政单位离退休

10.85

10.85

 

208

05

05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

74.24

74.24

 

221

    住房保障支出

44.55

44.55

 

221

02

01

  住房公积金

44.55

44.55

 

  

 

娄底市政协办公室
  2018年1月25日